成都市卫生和计划生育委员会(原成都市卫生局部分)2015年部门预算说明
发布日期:2015-02-27 15:35:45 信息来源:成都市卫生局 浏览量:10 字体: 分享到:
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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

成都市卫生局是行政单位,主要负责拟订全市卫生发展的战略目标、规划和政策并组织实施,开展全市疾病预防控制、统筹推动全市农村卫生、基层卫生、中医药卫生、爱国卫生以及卫生执法监督、医疗救援等项工作。内设 14 个处室,下设7个二级预算单位,包括1个参照公务员管理的事业单位(成都市卫生执法监督支队),成都市疾病预防控制中心、成都市血液中心、成都市急救指挥中心、成都市医学信息所、成都市医药科技开发服务中心、成都市人才流动服务中心卫生分中心6个其他事业单位。

(二)人员情况

截止20149月,共有编制996名,实有在职人员791人。其中:行政编制59名,实际46人;参照公务员管理事业单位编制98人,实际99人;事业编制834名,实际643人;工勤编制5名,实际3人。离退休人员518人,其中:离休人员18人,退休人员500人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

2015年部门预算收入总计42109.11万元,比201435526.37万元增加6582.74万元,增长18.53%

具体情况说明如下:

1、公共财政预算拨款收入21825.84万元,比201418159.78万元增加3666.06万元,增长20.19%,变动的主要原因是(1)《预算法》第七、八条明确规定,地方各级一般公共预算由本级各部门的预算和税收返还、转移支付预算构成。部门预算和转移支付预算分别编制、互不交叉。按照这一要求,市级财政专项资金预算编制进行了重大改革。专项资金中由部门及直属单位实施项目全部纳入部门预算,一些以前年度未列入部门年初预算的专项资金项目编入了2015年部门预算,从原重点项目调入部门预算1839万元;同时,专项资金中补助区(市)县相关部门、企业和个人支出纳入转移支付预算,一些以前年度列入部门年初预算的专项资金项目编入2015年转移支付预算,不在部门预算中反映,从部门预算调入专项资金300万元。(2)成都市卫生局机关新增项目95万元,成都市疾病预防控制中心新增项目1410万元,成都市血液中心新增项目95万元。(3)非税收入增加483.31万元。(4)延续项目额度调减15.4万元,基本经费增加59.15万元。

2、事业收入10900万元,比201410300万元增加600万元,增长5.83%,变动的主要原因是成都血液中心事业收入增加600万元。

3、事业单位经营收入1468.38万元,比20141360万元增加108.38万元,增长7.97%,变动的主要原因是成都市医学信息所增加123万元,成都市卫生医疗科技开发服务中心增加80万元,成都市人才流动服务中心卫生分中心减少94.62万元

5、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等320.09万元,比2014137万元增加183.09万元,增长133.64%,变动的主要原因是成都市医学信息所减少1万元,成都市血液中心增加182.09万元,成都市卫生医疗科技开发服务中心增加2万元。

6、用事业基金弥补收支差额197.49万元,比

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